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2020年中國國際貿易促進委員會廈門市委員會部門預算說明
文章來源:廈門市貿促會  作者:辦公室  發布時間:2020-02-10  點擊數:  分享到:
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2020年中國國際貿易促進委員會
廈門市委員會部門預算說明
 
  
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位基本情況
三、部門主要工作任務
第二部分 2020年部門預算說明
一、2020年部門預算收支總體情況
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
四、“三公”經費財政撥款預算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預算附表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表(空表,無此項支出)
九、市對區轉移支付支出預算表(空表,無此項支出)
十、部門整體支出績效目標表
十一、一級項目績效目標表(空表,無發展經費項目) 
 
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
中國國際貿易促進委員會廈門市委員會(簡稱“廈門市貿促會”,下同)的主要職責是:
(一)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作;負責聯絡國外對口組織在廈設立的代表機構以及在廈設立的商會;與國外對口組織簽訂有關雙方經貿及技術交流合作的協議。
(二)負責制訂廈門市出國(境)舉辦經濟貿易展覽會年度計劃,組織實施、協調、平衡和報批;發展同世界各國、各地區展(博)覽會組織的聯系;組織以廈門名義在國(境)外舉辦的經濟貿易展覽會、洽談會或參加國際博覽會。
(三)承擔(境)外相應機構和工商企業來廈門舉辦經濟貿易洽談會、展覽會、展示會、技術交流等工作;組織在廈門舉行的專業性或綜合性的國際展覽會、經貿洽談會。
(四)開展調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作,建立國內外經貿網絡,向國內外有關企業、機構提供對外貿易和經濟技術合作方面的信息和咨詢服務及國外公司企業的資信調查服務,編輯出版有關對外經濟貿易刊物等。
(五)按照我國對外經貿的方針、政策、協同有關部門積極開展促進廈門市的對外貿易、利用外資,引進先進技術和其他各類經濟技術合作。
(六)辦理經濟貿易糾紛事務調解和委托代理仲裁,負責出具中國出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;接受委托擔任企業的技術轉讓項目的法律顧問,接受委托代理仲裁以及承辦專利申請和商標注冊的代理工作;辦理有關工業產權和知識產權的咨詢服務工作,承辦中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究。
(七)負責廈門國際商會日常事務,負責聯系和管理海外貿易中心和境外代表處。
(八)承辦廈門市政府委托的其他有關事務。
二、部門預算單位基本情況
廈門市貿促會內設4個處室及1個下屬自收自支事業單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
中國國際貿易促進委員會廈門市委員會
財政撥款
20人
20人
三、部門主要工作任務
2020年,廈門市貿促會主要任務是:按照中國貿促會和廈門市委、市政府的部署要求,加強黨對貿促工作的全面領導,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,以推進“一帶一路”建設和推動形成全面開放新格局為主線,以加快組織實施機構深化改革方案為抓手,主動作為,開拓創新,不斷放大貿促功能與作用,奮力開創新時代貿促事業高質量發展新局面,為廈門建設高素質高顏值的現代化國際化城市,勇當新時代中國特色社會主義排頭兵作出新的貢獻!圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
(一)加快組織實施,落實深改方案,進一步放大貿促功能與作用。
(二)利用資源優勢,發揮紐帶作用,有效服務廈門對外工作大局。
(三)構建服務體系,引領服務創新,全面支持企業參與國際競爭。
(四)完善內部機制,增強會員服務,著力打造一流商會組織。
(五)落實黨建要求,強化自身建設,有力推動貿促事業健康發展。
第二部分 2020年部門預算說明
一、2020年部門預算收支總體情況
根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。
(一)廈門市貿促會2020年收入預算為1491.98萬元,比2019年預算數增加378.09萬元,增長33.94%,具體情況如下:
1.財政撥款收入1491.98萬元,其中一般公共預算撥款收入1491.98萬元,政府性基金撥款收入0萬元;
2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;
3. 事業收入(含批準留用)0萬元;
4.事業單位經營收入0萬元;
5.上級補助收入0萬元;
6. 附屬單位上繳收入0萬元;
7.歷年結余0萬元;
8.其他收入0萬元;
9.其他資金0萬元。
(二)廈門市貿促會2020年支出預算為1491.98萬元,比2019年預算數增加378.09萬元,增長33.94%,具體情況如下:
1.基本支出1014.98萬元,其中,人員支出876.53萬元,公用支出138.45萬元;
2.項目支出477萬元;
3.事業單位經營支出0萬元。
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2020年度一般公共預算支出1491.98萬元,比2019年預算數增加378.09萬元,增長33.94%,主要是由于人員增加致基本支出增加以及部門項目支出增加。支出項目(按項級科目分類統計)包括:
(一)行政運行(商貿事務)815.43萬元。主要用于工資福利支出、以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務支出。
(二)一般行政管理事務477萬元。主要用于部門開展業務專項支出。
(三)歸口管理的行政單位離退休117萬元。主要用于對離退休同志工資福利等支出。 
(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出46.34萬元。主要用于在職人員的基本養老保險繳費支出。
(五)行政單位醫療29.18萬元。主要用于職工醫療保險繳費支出。
(六)公務員醫療補助7.03萬元。主要用于公務員醫療補助支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經費財政撥款預算情況
廈門市貿促會2020年“三公”經費財政撥款預算數為63萬元,其中:因公出國(境)經費61萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
2020年預算安排61萬元。主要用于組織企業參加澳大利亞中國紡織服裝服飾展,設立廈門品牌專區;與俄羅斯聯邦工商會、丹麥投資促進局等知名商會交流,推動境外經貿機構平臺招商,擴展招商渠道,對接行業龍頭企業;推動世貿中心項目合作等。以及參加兩岸智慧零售暨物聯網展等展會,拜訪臺灣商業總會、臺灣貿易中心等,開展商協會相關平臺招商工作等。與上年預算相比下降12.1%,主要原因是: 工作開展需要,出訪國家地區及人數不同,造成經費差異。
(二)公務接待費
2020年預算安排2萬元。主要用于日常外事和國際經貿等方面的接待活動。與上年預算相比下降100%,主要原因是: 我單位已嚴格執行中央八項規定和市外事活動經費支出有關規定,經費維持在正常的工作開展范圍內,故下調預算安排。
(三)公務用車購置及運行費
2020年預算安排0萬元。與上年預算相比持平,主要原因是: 廈門市公車改革實施后,我單位原持有車輛已于2018年12月無償調撥至機關事務管理局統一管理,故無此項預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年廈門市貿促會的機關運行經費財政撥款預算138.45萬元,比2019年預算增加12.23萬元,增長9.69%。(2019年度預算公開所列機關運行經費為95.04萬元,因為統計口徑調整,調整后應為126.22萬元。)
(二)政府采購情況
2020年廈門市貿促會部門政府采購預算總額290.31萬元,其中:政府采購貨物預算0.31萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算290萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,廈門市貿促會所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
廈門市貿促會2020年實行績效目標管理的一級項目1個,涉及一般公共預算撥款477萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。
三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表(空表,無此項支出)
九、市對區轉移支付支出預算表(空表,無此項支出)
十、部門整體支出績效目標表         
十一、一級項目績效目標表(空表,無發展經費項目)
 
 
 
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